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El Pleno de abril somete a su debate y aprobación los Presupuestos Municipales 2023

25/04/2023 472
Esta mañana, el concejal de Hacienda, Felipe García, ha explicado las líneas generales de los Presupuestos Municipales para 2023.

"El conflicto bélico que se inicio hace algo más de un año sigue latente y afecta directamente al corazón del continente europeo. Se ven incrementados los costes de varias materias primas, especialmente del gas y el petróleo, que se suman al ya tensionado mercado energético de la electricidad y el transporte, lo que ha provocado durante todo este periodo un incremento de la inflación a pesar del acuerdo entre España y Portugal con la Comisión Europea para aplicar el tope del precio del gas lo que se conoce como 'excepción ibérica'. Los datos del IPC de marzo sitúan la tasa general en el 3,3%, pero no hay que olvidar que el IPC subyacente sigue en valores altos (7,5%)", ha relatado García.

"Las economías de los países desarrollados siguen operando en un contexto de liquidez muy elevado, lo que ha provocado altas tasas de consumo privado que, a su vez, han repercutido en una actividad empresarial muy fuerte que genera una espiral inflacionista que los bancos centrales están intentando frenar", indica el edil, quien señala que "todo ello afecta de manera directa e indirecta a la financiación de este Ayuntamiento y condiciona la conformación del presupuesto por los incrementos de la electricidad, combustible, así como los contratos de nueva licitación para la prestación de servicios básicos e inversiones". 

El Proyecto este ejercicio económico está integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local y no presenta déficit inicial, conforme a lo establecido en el artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se presenta el siguiente resumen por capítulos:

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
INGRESOS

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

%

1

IMPUESTOS DIRECTOS

11.951.372,44

48,26

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

1.272.999,11

5,14

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

3.657.901,34 

14,77

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.458.230,71

30,11

5

INGRESOS PATRIMONIALES

52.110,44 

0,21

6

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

33.000,00

0,13

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

340.854,77

1,38

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

 

 

24.766.468,81

100,00

 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
GASTOS

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

%

1

GASTOS DE PERSONAL

9.690.302,76

39,13

2

BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES

13.257.568,83

53,53

3

GASTOS FINANCIEROS

 18.000,00

 0,07

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.218.459,45

 4,92

5

FONDO DE CONTINGENCIA

 0,00

 0,00

6

INVERSIONES REALES

582.137,77

  2,35

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

 0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

 0,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

 0,00

 

 

24.766.468,81

100,00



Este proyecto presupuestario establece una previsión inicial de crecimiento del 8,60% con respecto al presupuesto del año anterior, lo que supone un aumento de 1.960.329,60 euros.

INGRESOS




Los ingresos previstos para 2023, se han consignado en base a las previsiones aportadas desde la Recaudación/Tesorería e Intervención Municipal, en relación con lo cobrado en el ejercicio 2022, teniendo en cuenta también determinadas situaciones y  particularidades, así como el contexto económico:

El Capítulo 1 (Impuestos Directos: IBI, Vehículos, Impuesto de Actividades Económicas y Plusvalías) tiene un peso vital en la estructura del presupuesto de ingresos. Representa el 48,26%. Al estar las reglas fiscales suspendidas para este ejercicio 2023, se presupuesta con un criterio intermedio entre el principio de caja y de devengo, es decir, teniendo en cuenta los ingresos obtenidos en el ejercicio 2022, tanto de corrientes como de cerrados que no sean extraordinarios, así como los derechos reconocidos.

Con respecto al ejercicio anterior, pese a mantener los tipos impositivos congelados, se produce un aumento presupuestario del 9,25%, es decir, 1.012.282,26 €.

Los nuevos padrones de IBI se verán actualizados para este ejercicio de 2023 por la regularización catastral que incorpora unidades actualizadas, así como por la recaudación en vía ejecutiva. Como nuevas medidas adoptadas para fomentar el uso de las energías renovables, tanto las viviendas como negocios que instalen placas solares para autoconsumo, se establece una reducción en el recibo de la contribución del 50% durante tres años consecutivos.

Se produce un continuo ascenso en el padrón de vehículos por la incorporación de unidades provenientes de empresas, fundamentalmente.

Actualmente hay en la localidad 239 empresas que facturan más de un millón de euros. El aumento de contrataciones indefinidas por parte de las empresas conllevará mayores bonificaciones fiscales.

Respecto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como ‘Plusvalías’, la sentencia reciente del Tribunal Constitucional en la que avala la reforma urgente del año 2021 despeja las dudas y afianza la seguridad jurídica de la norma al dar dos opciones a los contribuyentes en la tributación. 

El Capítulo 2 (Impuestos Indirectos): ICIO impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El importe presupuestado es superior al del año pasado en un 13,82%. Se espera incrementar estos ingresos con mayores inversiones empresariales en nuestro Parque Industrial y la reactivación de la construcción en Condado de Alhama durante este ejercicio y así estimular mediante bonificaciones fiscales las contrataciones por fomento del empleo. Según datos estadísticos de la consejería de Empresa y Empleo, la inversión industrial acumulada durante estos últimos años ha sido de unos 205 millones de euros.

El Capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingresos). El presupuesto es similar al año 2019, incluso algo superior en algunas partidas como consecuencia de la recuperación de la actividad socio-económica. Conviene recordar que hay servicios que son deficitarios y por tanto no cubren el coste total del servicio prestado, como es el caso de las escuelas infantiles, piscina municipal o servicio de basura y limpieza viaria.

Habrá mayor recaudación en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos ya que desde julio del pasado año es el Ayuntamiento quién presta el servicio en el Condado; la tasa de expedición de documentos; la mejora en la gestión de la tasa del 1,5% por la utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros; el uso de instalaciones deportivas; sanciones por infracciones urbanísticas y recargos ejecutivos y costas. Por el contrario, habrá menor recaudación en las multas de circulación y otras sanciones, en concreto las referidas a la ley de seguridad ciudadana.

Se presupuestan también ingresos puntuales que tienen que ver con el cobro de cuotas de urbanización por valor de 206.065,79 €.
El incremento total del capítulo 3 es de 273.570,03 €, un 8,08%.

En el Capítulo 4 (Transferencias -subvenciones- corrientes). Se recogen las previsiones de transferencias corrientes, en base a los compromisos previstos o ya concertados en favor del Ayuntamiento.

En este capítulo se incluyen, entre otras, las transferencias de la Administración General del Estado como participación en los tributos del Estado (PIE). La previsión de ingresos se incrementa un 3,73% respecto a lo presupuestado en 2022, al haber reconocido ingresos (de 2022) que se estima que sean consolidados en 2023. Lo que recibimos del Estado por este concepto supone el 21,6% del total del presupuesto. 

Hay proyectos que inicialmente no forman parte del presupuesto aunque serán parte del mismo conforme se vayan recibiendo los fondos y ejecutando actuaciones durante este año 2023. El importe de cinco proyectos subvencionados es de 729.174,02 €:

1. Fondos Next Generation. Proyecto Albura. El importe total de dicha subvención es de 126.258 €.

2. Otro proyecto subvencionado y que tiene su origen en los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Igualdad es el Plan Corresponsables, con una dotación de 156.834,24 €.

3. Desde el programa de cooperación territorial de impulso de escolarización en el primer ciclo de educación infantil (niños/as de 0-3 años), se van a financiar actuaciones en ambos centros de educación infantil (Los Cerezos y Gloria Fuertes) para la gratuidad 74 plazas por importe de 222.000 € para gastos de funcionamiento del curso escolar.

4. Subvención por importe de 70.656,25 € correspondiente al programa de inserción laboral a través de obras de interés general y social para contratar a personal para el mantenimiento de los yacimientos arqueológicos de las paleras y el murtal.

5. Subvención por importe de 153.425,53 €, destinada a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se incardinan en actuaciones concretas para implantación de soluciones digitales de administración electrónica en nuestro Ayuntamiento. 

En el Capítulo 5 se recogen, como ingresos patrimoniales, rentas de bienes inmuebles, concesiones y aprovechamientos especiales. "Está prevista la puesta en marcha de la nueva empresa pública del agua, que cuenta con el consenso de todos los grupos políticos de la Corporación municipal. Como paso previo y necesario antes de la constitución, vamos a reclamar a la empresa la liquidación del contrato por finalización del servicio, que arroja un saldo positivo a favor de las arcas municipales de 2,4 millones de euros", ha explicado el edil de Hacienda.

Capitulo 6. Venta inversiones reales. Inicialmente se recogen las indemnizaciones que recibimos de ADIF como consecuencia de las expropiaciones en relación con el trazado de las obras del AVE. "Además, estamos pendientes de llevar de firmar la escritura como nuevos propietarios de las oficinas de Polaris World en Torre Pacheco, adjudicadas al Ayuntamiento de Alhama a través de subasta. La intención es proceder a la venta de dicho inmueble a través de los procedimientos legales previstos", sostiene Felipe García.

Capitulo 7. Transferencias -subvenciones- de capital. El Ayuntamiento participa en proyectos que traerán ingresos para financiar inversiones. Destacan: 1. Ayudas Leader, para las obras de reforma en la casa de cultura de El Berro y centro social de El Cañarico con el objetivo de mejorar la accesibilidad; 2. Subvención a través de los fondos Next Generation para proyectos que favorezcan el paso a una economía baja en carbono que se concretan en instalaciones solares fotovoltaicas destinadas a generación eléctrica para autoconsumo en las escuelas infantiles, colegios públicos del municipio, piscina climatizada, polideportivo Guadalentín y El Praíco, así como el pabellón Adolfo Suarez; 3. Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) que propiciará la adquisición de siete vehículos eléctricos municipales; 4. Subvención para acometer actuaciones destinadas a la modernización de mercados municipales de abastos.

Hay otros tres proyectos con casuísticas diferentes: 

5. Subvención LEADER para la recuperación y uso eficiente, así como sostenible, del patrimonio rural en la pedanía de El Berro para habilitar la escuela unitaria como centro de formación agroecoturístico y obrador de productos agroalimentarios de la zona; 6. Subvención para proyecto de rehabilitación integral de los antiguos almacenes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla como centro cultural para los jóvenes; 7. El municipio tiene asignados 264.114,94 € para financiar 36 actuaciones para la rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética. 

El montante total de estos siete proyectos de inversión sujetos a subvenciones que se financiarán en parte también con fondos municipales asciende a 1.565.000 €.

No se recogen ingresos en los capítulos 8 y 9 dado que no está previsto concertar préstamos.

GASTOS




En cuanto a los gastos 2023, se ha tenido en cuenta, entre otros, la subida salarial prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2023, el cumplimiento de los contratos y compromisos en vigor, así como una evolución de la tendencia de los demás gastos, teniendo en cuenta el mantenimiento de numerosas competencias impropias. "La situación actual nacional e internacional nos hace ser cautos a consecuencia del incremento del precio de la electricidad y del gas y que tiene su reflejo en el presente presupuesto con un importante incremento, además de otros servicios que se han visto igualmente afectados de manera sustancial a consecuencia de la espiral inflacionista por la que atraviesa el continente europeo" ha señalado García.

Pasan a detallarse de forma más pormenorizada los créditos previstos: 

Capítulo 1: gastos de personal

Se ha tenido en cuenta la subida salarial (1,5% del año 2022 + 2,5% de este año 2023. Total subida general: 4% prevista en la LPGE2023.

El capítulo 1 de Personal se incrementa en 527.722,79 €, un 5,76% más con respecto al de 2022.

Capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios

Se han contemplado los diversos contratos: 1. Servicio de prestación de recogida de basura y limpieza viaria; 2. Limpieza de edificios públicos; 3. Limpieza, mantenimiento y conservación de jardines y zonas verdes; 4. Actividades acuáticas y colectivas en sala y asesoramiento en gimnasio de las instalaciones deportivas; 5. Servicios integrales de conserjería, mantenimiento y control del agua de piscinas, jardinería y limpieza diversas en instalaciones deportivas. Estos cinco contratos suponen el 36,34% del capitulo 2 de gasto corriente.

Otro aspecto tenido en cuenta en el presupuesto es el encarecimiento de la electricidad y el gas. También de manera trasversal se han disparado los presupuestos de servicios como primas de seguros, servicios de sonorización e iluminación, combustible, comunicaciones postales y telefónicas, servicios de recaudación, servicios de recogida y control de animales debido al IPC, entre otras.

El Presupuesto en este capítulo 2 se ha incrementado en 1.743.888,34 € y supone un 15,15% de subida con respecto al año anterior.

Capítulo 3: gastos financieros

Se recoge una previsión menor al ejercicio anterior por gastos de comisiones bancarias por operaciones ya que la situación del mercado financiero ha cambiado.

Capítulo 4: transferencias corrientes

Se han consignado las subvenciones, becas y premios previstos para el fomento de la educación, cultura y deporte entre otras materias, así como ayudas para las diversas necesidades sociales y campañas de bonos para fomentar el consumo y contribuir a la reactivación del comercio y la hostelería local.  

También se contemplan las aportaciones del municipio correspondientes a las mancomunidades, fundaciones, consorcios o sociedades de los que forma parte.

En las áreas de Urbanismo e Industria, las partidas se mantienen y corresponden con las colaboraciones con la Entidad Urbanística del plan parcial de Condado para contribuir al mantenimiento y conservación y con la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Industrial.

En el área de Salud, se mantiene el convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma para el servicio de autobús directo a la Arrixaca. Se incluye una nueva subvención para financiar el convenio con la fundación Never Surrender.

En el área de Cultura y Patrimonio se mantienen las aportaciones a las distintas Cofradías y Hermandades Pasionarias de Semana Santa.

Este capítulo se incrementa en un 3,19% respecto al del año anterior.

Capítulo 6: inversiones reales

BLOQUE 1. Créditos iniciales. Las más representativas tienen que ver con: 1. La mejora de la seguridad vial en la avenida Antonio Fuertes; 2. Compra de vehículos eléctricos; 3. Instalaciones de placas solares en escuelas infantiles, colegios públicos e instalaciones deportivas; 4. Equipamientos en el nuevo centro de servicios sociales; 5. Reformas en centros de las pedanías para mejorar accesibilidad; 6. Obras en pista deportiva en colegio Sierra Espuña; 7. Acondicionamiento sala estudio; 8. Obras de adecuación en plaza de abastos y 9. Inversiones en instalaciones deportivas, entre otras. 

El importe total del presupuesto inicial de inversiones es de 582.137,77 €.

BLOQUE 2. Con cargo al remanente de Tesorería: 1. Actuaciones para adecuar zonas de parking disuasorios; 2. Rehabilitación integral de los antiguos almacenes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla; 3. Mejoras en parques y jardines; 4. Construcción de comedor en colegio Príncipe de España; 5. Adquisición de equipamiento informático y de red; 6. Obras de adecuación en almacén calle Zurbarán; 7. Adquisición de plataformas para carrozas; 8. Obras para evacuación de pluviales en El Berro; 9. Compra de vehículo para Protección Civil; 10. Ampliación centro de día Las Salinas; 11. Placas solares en edificios públicos y 12. Adquisición de vehículos eléctricos, entre otras.

El importe total de inversiones a proyectar con cargo al remanente es de 3.466.000 €.

BLOQUE 3. Con cargo al remanente de Tesorería, subvenciones y venta de activos: 1. Remodelación del parque de La Cubana en su primera fase; 2. Remodelación de la plaza de la Constitución; 3. Reforma del Castillo; 4. Construcción de pabellón deportivo en El Praíco; 5. Remodelación de la escuela unitaria de El Berro para habilitarla como centro de formación agroecoturístico, entre otras. 

El importe total de las actuaciones ya proyectadas asciende a 6.300.000 €.

Para contribuir a la financiación del 2º y 3º bloque de inversiones, el Ayuntamiento participa en diferentes convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos NextGenerationEU, así como del proyecto ‘De Turismo y Compras por Alhama’ y del ‘Plan de Sostenibilidad Turística de Alhama de Murcia’.

La suma total del anexo de inversiones es de 10,3 millones de euros.

Otras inversiones

El Ayuntamiento ha presentado un proyecto al llamado PERTE DEL AGUA (proyectos de carácter estratégico) por valor de 6,3 millones de euros de los cuales serían subvencionados 4,2 para la digitalización de las redes de abastecimiento y saneamiento, mejorar el control de la calidad del agua, adaptar al cambio climático el servicio y mejorar el rendimiento del ciclo integral del agua.

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